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增值稅專用發票開錯后怎么操作？小編在另一篇文章已經講述增值稅普通發票開錯抵消的流程叫沖紅，那增值稅專用發票的沖紅方式是怎樣的呢？

專票和普票大不相同，專票的沖紅流程分兩種情況：未認證增值稅專用發票沖紅和已認證或認證不通過增值稅專用發票沖紅，不管哪種情況都是要走上傳信息表和發票沖紅兩個步驟的。下面我們就兩種情況分開講解。

關于未認證專票沖紅。

第一步，上傳信息表，操作流程是從發票管理界面進入信息表模塊，選擇紅字增值稅專用發票信息表填開（由于購方未認證，則需要銷售方填開專票紅字信息表），點擊銷售方申請，然后填寫發票代碼和號碼后進入下一步。開票系統會檢索該發票代碼，如果提示本張發票可以開紅字發票可進行下一步。紅字專票信息生成后，再核對一遍信息，確認無誤后點擊打印按鈕后出現的信息表，是紅字專票信息表維護界面，在該界面選擇紅字信息表上傳，然后等待審核通過出現信息表編好后再進行開紅字發票流程。

第二步，發票沖紅，返還發票管理界面，選擇發票填開中的增值稅專用發票填開，點擊紅字導入網絡下載紅字發票信息表，其中有剛剛審核通過的紅字發票，直接打印即可。

關于已認證或認證不通過專票沖紅。

第一步上傳信息表流程與上一種情況類似，不同點在于信息表填開可為購方填寫，根據實際情況勾選是否抵扣發票種類，且未抵扣需要填寫藍字發票代碼和號，反之，則不需要填寫。

第二步，發票沖紅，流程與另一種情況有微小的區別，進行到下載紅字信息表后，點擊下載按鈕，跳出的下載條件設置界面有個下載范圍，勾選其他企業作為購買方填寫的紅字信息表，然后返回票面信息打印即可。